info Empenho
Número
13060012/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 2.235,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ABRIGO DOMICILIAR DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MILHO DE PIPOCA 500G | R$ 1,71 | 10,000000 | R$ 17,10 |
2 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | R$ 1,77 | 430,000000 | R$ 761,10 |
3 | BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE | R$ 0,85 | 200,000000 | R$ 170,00 |
4 | VINAGRE DO TIPO BRANCO 500 ML | R$ 1,63 | 24,000000 | R$ 39,12 |
5 | FARINHA LACTEA 400 G | R$ 8,68 | 72,000000 | R$ 624,96 |
6 | FLOCOS DE CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (TRIGO, CEVADA AÇUCAR, MALTODEXTRINA, SAL , VITAMINAS E MINERAIS 400G | R$ 9,85 | 30,000000 | R$ 295,50 |
7 | EXTRATO DE TOMATE 850 G | R$ 10,94 | 30,000000 | R$ 328,20 |
Total | R$ 2.235,98 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120196 | R$ 2.235,98 |
Total | R$ 2.235,98 |