info Empenho
Número
13040003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2020
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 2.000 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 500 ML, CONFORME DP001/2020 E CONTRATO 0013/2020-SESEC, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.997.739/0001-12
library_books Licitação
Número
DP001/20-SESEC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/04/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 35.000,00
Valor Total
R$ 35.000,00
assignment Contrato
Número
0013/2020-SESEC
Data Assinatura
07/04/2020
Vigência
07/04/2020 - 06/05/2020
Valor Total
R$ 35.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO. FRASCO C/500 ML. | R$ 17,50 | 2.000,000000 | R$ 35.000,00 |
Total | R$ 35.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3896 | AQUISIÇÃO DE 2.000 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 500 ML, CONFORME DP001/2020 E CONTRATO 0013/2020-SESEC, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) | 20/04/2020 | 12 | R$ 35.000,00 | |
Total | R$ 35.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE 2.000 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 500 ML, CONFORME DP001/2020 E CONTRATO 0013/2020-SESEC, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) | 04/05/2020 | 04050001 | R$ 35.000,00 | |
Total | R$ 35.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |