info Empenho
Número
06110065/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
06/11/2019
Valor
R$ 582,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0023/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0023/2019-GABP
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 16/10/2020
Valor Total
R$ 582,28
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | R$ 5,06 | 3,000000 | R$ 15,18 |
2 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 | R$ 12,31 | 24,000000 | R$ 295,44 |
3 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 15,78 | 15,000000 | R$ 236,70 |
4 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | R$ 4,37 | 8,000000 | R$ 34,96 |
Total | R$ 582,28 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 31/12/2019 | 31120136 | R$ 582,28 |
Total | R$ 582,28 |