info Empenho
Número
06070017/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2020
Valor
R$ 129.585,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a entrega do produto III - Livros paradidáticos (Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II) para implementação do Programa de Educação Socioambiental em Sobral. Contrato n° 0026/2019-Seuma. LI007/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.638.883/0001-71
library_books Licitação
Número
LI007/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/11/2019
Data Publicação
27/06/2019
Valor Estimado
R$ 1.428.002,33
Valor Total
R$ 1.295.856,00
assignment Contrato
Número
0026/2019-SEUMA
Data Assinatura
03/12/2019
Vigência
10/12/2019 - 31/01/2022
Valor Total
R$ 1.295.856,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - REALIZACAO DE OFICINAS E TREINAMENTOS DE CAPACITACAO | R$ 129.585,60 | 1,000000 | R$ 129.585,60 |
Total | R$ 129.585,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8254 | Referente a entrega do produto III - Livros paradidáticos (Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II) para implementação do Programa de Educação Socioambiental em Sobral. Contrato n° 0026/2019-Seuma. LI007/2019. | 07/08/2020 | 1839 | R$ 129.585,60 | |
Total | R$ 129.585,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Referente a entrega do produto III - Livros paradidáticos (Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II) para implementação do Programa de Educação Socioambiental em Sobral. Contrato n° 0026/2019-Seuma. LI007/2019. | 19/08/2020 | 19080014 | R$ 129.585,60 | |
Total | R$ 129.585,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |