info Empenho
Número
03080038/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2020
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE LIMPEZA E SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO DECRETO N° 2435, DE 28 DE MAIO DE 2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
2 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
Total | R$ 200.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9217 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE LIMPEZA E SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO DECRETO N° 2435, DE 28 DE MAIO DE 2020. | 20/08/2020 | R$ 156.692,86 | ||
Total | R$ 156.692,86 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE LIMPEZA E SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO DECRETO N° 2435, DE 28 DE MAIO DE 2020. | 28/08/2020 | 28080078 | R$ 156.692,86 | |
Total | R$ 156.692,86 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 01/09/2020 | 01090006 | R$ 43.307,14 |
Total | R$ 43.307,14 |