info Empenho
Número
02100052/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2019
Valor
R$ 666,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.337.875/0001-08
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0021/2019-GABP
Data Assinatura
19/09/2019
Vigência
19/09/2019 - 18/09/2020
Valor Total
R$ 1.004,72
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS O | R$ 1,57 | 25,000000 | R$ 39,25 |
2 | SACO PARA LIXO, POLIETILENO, PRETO, CAPACIDADE 30 LITROS, 59 X 62 CM, PACOTE 10. | R$ 2,82 | 25,000000 | R$ 70,50 |
3 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 20,59 | 15,000000 | R$ 308,85 |
4 | INSETICIDA, AEROSOL, NAO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300.0 MILILITRO | R$ 7,11 | 5,000000 | R$ 35,55 |
5 | PRODUTO QUIMICO, ANTI MOFO, DIVERSAS FRAGANCIAS, POTE 180.0 GRAMAS | R$ 26,50 | 8,000000 | R$ 212,00 |
Total | R$ 666,15 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 31/12/2019 | 31120135 | R$ 666,15 |
Total | R$ 666,15 |